Hướng dẫn sử dụng phần mềm RX20

1.1Đăng nhập

Mỗi nhà thuốc có một địa chỉ riêng dạng tennhathuoc.rx20.vn. Đăng nhập đúng địa chỉ của nhà thuốc mình; dùng tài khoản của nhà thuốc khác sẽ báo "tài khoản không thuộc cửa hàng này".

Hướng dẫn thao tác

1. Mở trình duyệt (nên dùng Google Chrome), vào địa chỉ nhà thuốc của bạn.
2. Nhập Tài khoản 1 và Mật khẩu 2.
3. Bấm Đăng nhập 3. Hệ thống chuyển vào màn hình Tổng quan.

123

1.2Làm quen màn hình chính

Sau khi đăng nhập, mọi chức năng nằm trên thanh menu ngang. Rê chuột vào một mục để mở danh sách chức năng con.

12345

• 1 Thanh menu: Tổng quan, Hàng hóa, Giao dịch, Đối tác, Nhập hàng, Bán hàng, Cửa hàng, Sổ quỹ, Báo cáo, Sổ sách, Sổ kế toán HKD.
• 2 Chi nhánh đang làm việc: mọi phiếu nhập, hoá đơn bán, tồn kho đều tính theo chi nhánh này.
• 3 Hướng dẫn sử dụng: mở tài liệu này.
• 4 Thông báo: tin mới từ RX20 và cảnh báo của cửa hàng.
• 5 Ảnh đại diện: thông tin tài khoản, thông tin cửa hàng, đăng xuất.

1.3Đổi chi nhánh làm việc

Nhà thuốc có nhiều chi nhánh thì mỗi chi nhánh có kho riêng. Chọn đúng chi nhánh trước khi bán hàng hoặc nhập hàng.

Hướng dẫn thao tác

1. Bấm vào tên chi nhánh trên thanh trên cùng 1.
2. Chọn chi nhánh cần làm việc trong danh sách 2. Màn hình tải lại theo chi nhánh mới.

12

1.4Màn hình Tổng quan

Tổng quan cho biết nhanh tình hình bán hàng trong ngày và các việc cần chú ý.

123

• 1 Kết quả bán hàng hôm nay: số hoá đơn, doanh thu, số phiếu trả hàng, so với cùng kỳ tháng trước.
• 2 Doanh thu thuần: biểu đồ theo ngày, theo giờ, theo thứ. Đổi khoảng thời gian ở ô chọn bên phải.
• 3 Thông báo: tin mới từ RX20 và cảnh báo hàng sắp hết hạn sử dụng. Bấm vào số mặt hàng để xem danh sách.

Kéo xuống dưới để xem Top 10 hàng bán chạy và Các hoạt động gần đây của nhân viên.

1.5Đổi mật khẩu, thông tin tài khoản

Hướng dẫn thao tác

1. Bấm ảnh đại diện góc trên bên phải 1, chọn Thông tin tài khoản 2.

1234

1. Nhập Mật khẩu hiện tại 1, Mật khẩu mới và nhập lại 2.
2. Bấm Lưu 3.

123

1.6Thông tin cửa hàng

Lưu thông tin chủ cơ sở, dược sĩ phụ trách (số CCHN) và tài khoản kết nối Dược Quốc gia. Các thông tin này được in lên sổ sách GPP và dùng khi liên thông.

Hướng dẫn thao tác

1. Bấm ảnh đại diện → Thông tin cửa hàng.
2. Khai báo Kết nối Dược Quốc Gia 1, Chủ cơ sở 2, Dược sĩ phụ trách kèm số CCHN 3.
3. Kéo xuống cuối trang, bấm Lưu thay đổi.

123

2.1Danh sách sản phẩm

Vào Hàng hóa 1 > Sản phẩm 2. Menu Hàng hóa gồm các chức năng quản lý danh mục và kho:

1234567

Màn hình danh sách sản phẩm:

123456

• 1 Bộ lọc: phân loại thuốc/hàng hoá, trạng thái, nhóm hàng, tồn kho, định mức, liên thông DQG, quản lý theo lô.
• 2 Ô tìm kiếm theo mã, tên, hoạt chất.
• 3 Quét liên thông DQG: khớp hàng loạt thuốc với danh mục Dược Quốc gia.
• 4 Tải lên: nhập danh mục từ file Excel.
• 5 Xuất Excel danh sách đang lọc.
• 6 Thêm mới thuốc hoặc hàng hoá.

Cột Quản lý theo lô và Liên thông DQG cho biết nhanh thuốc nào đã bật lô, đã khớp mã Dược Quốc gia. Bấm vào một dòng để mở chi tiết, xem Chi tiết, sửa, in tem sản phẩm.

2.2Thêm thuốc mới

Hướng dẫn thao tác

1. Vào Hàng hóa > Sản phẩm, bấm Thêm mới 1 → chọn Thêm thuốc 2. Với mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư thì chọn Thêm hàng hóa 3.

123

1. Nhập Tên thuốc 1. Gõ tên để chọn từ danh mục thuốc của Cục Quản lý Dược, hệ thống tự điền số đăng ký, hoạt chất, hàm lượng, hãng sản xuất.
2. Bật Quản lý theo lô 2 nếu cần theo dõi số lô, hạn dùng (nên bật với thuốc).
3. Đặt Đơn vị cơ bản 3 là đơn vị nhỏ nhất khi bán (viên, gói, ống…).
4. Bấm Thêm đơn vị 4 để khai báo đơn vị lớn hơn: tên đơn vị, giá trị quy đổi (ví dụ 1 hộp = 10 vỉ), giá bán.
5. Nhập giá vốn, giá bán, rồi bấm Lưu 5.

12345

2.3Chi tiết, sửa, in tem sản phẩm

1. Trong danh sách sản phẩm, bấm vào dòng cần xem 1. Dòng mở rộng hiện thông tin, thẻ kho và tồn theo lô.
2. Các nút thao tác: Cập nhật 2 để sửa, In tem 3 in tem mã vạch, Sao chép 4 tạo sản phẩm mới từ sản phẩm này, Liên thông DQG 5 khớp với mã thuốc Dược Quốc gia.

12345

2.4Tải danh mục sản phẩm từ Excel

Dùng khi mới chuyển sang RX20 hoặc cần thêm nhiều sản phẩm một lúc.

Hướng dẫn thao tác

1. Vào Hàng hóa > Sản phẩm, bấm Tải lên.
2. Bấm File mẫu 1 để tải file Excel mẫu, điền danh mục theo đúng cột của file mẫu.
3. Bấm Chọn file 2, chọn file đã điền.
4. Bấm Tải lên 3. Hệ thống báo số dòng thành công và chỉ rõ dòng lỗi (nếu có).

123

2.5Nhóm hàng

Nhóm hàng giúp lọc sản phẩm và xem doanh thu theo nhóm (kháng sinh, giảm đau, TPCN…).

1. Vào Hàng hóa > Nhóm hàng, bấm Thêm mới 1.

1

1. Nhập tên nhóm 1. Tích Thuốc Kiểm soát đặc biệt 2 nếu nhóm này là thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất… để hệ thống đưa vào sổ theo dõi KSĐB.
2. Bấm Lưu 3.

123

2.6Đơn thuốc mẫu

Đơn thuốc mẫu là bộ thuốc hay bán cùng nhau (ví dụ đơn cảm cúm 3 ngày). Khi bán chỉ cần chọn đơn mẫu, hệ thống đưa đủ thuốc vào giỏ.

1. Vào Hàng hóa > Đơn thuốc mẫu. Tìm đơn có sẵn ở ô tìm kiếm 1, hoặc bấm Thêm mới 2.

12

1. Tìm và thêm từng thuốc 1, ghi liều dùng cho mỗi thuốc.
2. Đặt Tên đơn thuốc 2, nhập Giá trọn gói 3 nếu bán theo giá cả đơn.
3. Bấm Lưu đơn 4.

1234

2.7Thiết lập giá, bảng giá

Dùng để sửa giá bán hàng loạt, hoặc tạo bảng giá riêng (giá sỉ, giá cho khách quen) có thời hạn áp dụng.

1234

1. Chọn bảng giá ở khung Bảng giá 1. Bấm dấu + để tạo bảng giá mới, đặt tên và thời gian hiệu lực.
2. Tìm sản phẩm 2 hoặc bấm Thêm tất cả sản phẩm 3 vào bảng giá.
3. Sửa giá trực tiếp trên bảng. Bấm vào tiêu đề cột giá để áp công thức cho nhiều sản phẩm (ví dụ giá vốn + 20%).
4. Bấm Xuất Excel 4 để lưu bảng giá ra file.

2.8Kiểm kho

Kiểm kho để đối chiếu số tồn trên phần mềm với số đếm thực tế, rồi cân lại tồn kho cho khớp.

1. Vào Hàng hóa > Kiểm kho, bấm Tạo kiểm kho 1.

1

1. Tìm và thêm sản phẩm cần kiểm 1, nhập số Thực tế đếm được cho từng lô. Hệ thống tự tính số lệch và giá trị lệch.
2. Nhiều mặt hàng thì dùng Import Excel 2, xem bên dưới.
3. Bấm Lưu tạm 3 nếu chưa kiểm xong; bấm Hoàn thành 4 để cân tồn kho theo số thực tế.

1234

Kiểm kho bằng file Excel

1. Bấm Tải danh sách hàng đang tồn 1 để lấy file có sẵn tên hàng, lô, tồn hiện tại. Hoặc Tải file mẫu 2.
2. Điền số thực tế theo đơn vị cơ bản vào file.
3. Bấm Chọn file 3, rồi Kiểm tra dữ liệu 4. Dòng lỗi được báo rõ, có thể tải file lỗi về sửa.
4. Bấm Nạp vào phiếu để đưa dữ liệu vào phiếu kiểm.

1234

2.9Nhập tồn đầu

Nhập tồn đầu là khai báo số hàng đang có trong kho tại thời điểm bắt đầu dùng RX20 (theo lô, hạn dùng, giá vốn). Phiếu tồn đầu không tạo công nợ nhà cung cấp và không ghi vào sổ quỹ.

1. Vào Hàng hóa > Nhập tồn đầu, bấm Tạo phiếu tồn đầu 1.

12

1. Tìm sản phẩm 1 hoặc Import Excel 2 để nạp nhiều dòng.
2. Nhập số lô, hạn dùng, số lượng, đơn giá vốn cho từng dòng.
3. Chọn Ngày chốt tồn đầu 3.
4. Bấm Lưu tạm 4 để làm tiếp sau, hoặc Hoàn thành 5 để cộng hàng vào kho.

12345

3.1Bán hàng tại quầy

Bấm Bán hàng trên thanh menu để mở màn hình bán hàng toàn màn hình.

123456

Hướng dẫn thao tác

1. Gõ tên, mã hoặc quét mã vạch vào ô Tìm sản phẩm (F3) 1, chọn thuốc. Thuốc được thêm vào giỏ.
2. Sửa số lượng, đơn vị bán trên từng dòng. Thuốc quản lý theo lô được tự chọn lô 2; bấm vào lô để đổi.
3. Chọn khách hàng nếu cần tích điểm hoặc ghi nợ (ô Tìm khách hàng (F4)).
4. Kiểm tra Khách cần trả 3, nhập số tiền Khách thanh toán (F2) 4, chọn Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.
5. Bấm Thanh toán (F7) 5 để hoàn tất. Hoá đơn được lưu, trừ tồn kho và in ra.

12345

3.2Bán thuốc theo đơn

Thuốc kê đơn phải ghi nhận thông tin đơn thuốc để lên sổ Theo dõi bán thuốc theo đơn và liên thông Dược Quốc gia.

1. Trên màn hình bán hàng, tích ô Bán thuốc theo đơn 3.

123456

1. Bấm vào chữ Bán thuốc theo đơn (lúc này là đường link) để mở Thông tin đơn thuốc.
2. Nhập Mã đơn thuốc 1. Đơn thuốc điện tử quốc gia: nhập mã đơn để hệ thống lấy thông tin.
3. Chọn Bác sĩ kê đơn 2, cơ sở khám bệnh, thông tin bệnh nhân (tuổi, CCCD, BHYT, người giám hộ, cân nặng), Chẩn đoán 3. Có thể đính kèm ảnh đơn thuốc.
4. Bấm Lưu 4, rồi bán hàng và thanh toán như bình thường.

1234

3.3Khách trả hàng

1. Vào Giao dịch > Hóa đơn bán, tìm hoá đơn của khách, bấm vào dòng để mở chi tiết.
2. Kéo xuống, bấm Trả hàng 4. Hệ thống mở màn hình bán hàng ở chế độ trả hàng với các thuốc của hoá đơn.
3. Nhập số lượng khách trả cho từng thuốc, kiểm tra số tiền trả khách, bấm hoàn tất.

234567

12

3.4Xuất hoá đơn điện tử khi bán

RX20 kết nối hoá đơn điện tử Bkav. Cần cấu hình hoá đơn điện tử một lần trước khi dùng.

Xuất ngay khi bán

1. Trên màn hình bán hàng, tích Xuất hóa đơn điện tử 4 trước khi thanh toán. Giá trên màn hình chuyển sang hiển thị giá chưa VAT.
2. Bấm Thanh toán (F7) 5. Hoá đơn điện tử được gửi sang Bkav.

123456

Xuất sau cho hoá đơn đã bán

1. Vào Giao dịch > Hóa đơn bán, mở hoá đơn đã hoàn thành, bấm Hóa đơn điện tử 6.

234567

4.1Tạo phiếu nhập hàng

Bấm Nhập hàng trên thanh menu để mở phiếu nhập mới.

123456

Hướng dẫn thao tác

1. Tìm thuốc theo mã hoặc tên ở ô tìm kiếm 1, chọn để thêm vào phiếu.
2. Chọn Nhà cung cấp 2 (bắt buộc). Chưa có thì gõ tên mới để thêm.
3. Mã phiếu nhập 3 để trống thì hệ thống tự đặt; có thể ghi số hoá đơn của nhà cung cấp.
4. Nhập số lượng, đơn vị, giá nhập cho từng dòng; nhập số lô và hạn dùng (xem bên dưới).
5. Nhập Tiền trả nhà cung cấp 4. Bấm Trả đủ nếu trả hết; phần chưa trả tính vào công nợ.
6. Bấm Lưu tạm 5 nếu chưa nhập xong, hoặc Hoàn thành 6 để cộng hàng vào kho.

Nhập số lô, hạn dùng

1. Trên dòng thuốc, bấm Nhập lô, hạn sử dụng 2 để nhập số lô và hạn dùng.
2. Một dòng có thể chia nhiều lô; tổng số lượng các lô phải bằng số lượng nhập.

123

4.2Danh sách phiếu nhập

Vào Giao dịch 1 > Hóa đơn nhập 3.

1234567

12345

• 1 Lọc theo trạng thái Hoàn thành hoặc Lưu tạm; bên dưới còn lọc trạng thái liên thông, nhà cung cấp.
• 2 Tìm theo mã phiếu nhập, tên hàng.
• 3 Tải lên Excel để tạo phiếu nhập từ file.
• 4 Nhập hàng: tạo phiếu mới.
• 5 Bấm vào một phiếu để mở chi tiết.

1. Trong chi tiết phiếu: In đơn 2, In tem 3 in tem mã vạch cho hàng vừa nhập, Cập nhật 4 để sửa hoặc hoàn thành phiếu lưu tạm, Liên thông Dược Quốc gia 5, Xóa 6.

23456

4.3Tải phiếu nhập từ file Excel

1. Vào Giao dịch > Hóa đơn nhập, bấm Tải lên Excel.
2. Chọn Chi nhánh nhập 1.
3. Bấm File mẫu 2, điền theo mẫu: mỗi dòng một thuốc, có nhà cung cấp, số lô, hạn dùng, số lượng, giá.
4. Bấm Chọn file 3 rồi Tải lên 4. Hệ thống tạo phiếu ở trạng thái Lưu tạm để kiểm tra lại.

1234

4.4Trả hàng cho nhà cung cấp

1. Vào Giao dịch > Trả hàng nhập, bấm Trả hàng 1.

1

1. Tìm thuốc cần trả 1, chọn đúng lô đang tồn.
2. Chọn Nhà cung cấp 2.
3. Kiểm tra Tổng tiền hàng cần thu 3, nhập số tiền NCC đã trả; phần còn lại tính vào công nợ.
4. Bấm Lưu tạm 4 hoặc Hoàn thành 5. Hoàn thành thì trừ tồn kho.

12345

4.5Hoá đơn đầu vào

Lấy về các hoá đơn điện tử mua vào (nhà cung cấp xuất cho nhà thuốc) để đối chiếu với phiếu nhập.

1234

1. Bấm Đăng nhập 1, nhập tài khoản tra cứu hoá đơn.
2. Bấm Đồng bộ 2, chọn khoảng ngày (tối đa 1 tháng mỗi lần).
3. Bấm Load hóa đơn 3 để xem và xuất danh sách ra Excel.
4. Bấm Xem chi tiết trên từng hoá đơn để xem hàng hoá, thuế.

5.1Danh sách hoá đơn bán

Vào Giao dịch > Hóa đơn bán.

12345

• 1 Bộ lọc: thời gian, có/không có đơn thuốc, trạng thái đơn, trạng thái liên thông, phương thức thanh toán.
• 2 Tìm kiếm theo mã hoá đơn, khách hàng.
• 3 Xuất Excel danh sách đang lọc.
• 4 Bán hàng: mở màn hình bán.
• 5 Bấm vào một hoá đơn để mở chi tiết.

1. Trong chi tiết hoá đơn: Cập nhật 2, In 3 in lại hoá đơn, Trả hàng 4, Liên thông Dược Quốc gia 5, Hóa đơn điện tử 6, Hủy bỏ 7 huỷ hoá đơn.

234567

5.2Chuyển hàng giữa chi nhánh

1. Vào Giao dịch > Chuyển hàng, bấm Tạo phiếu chuyển 1.

1

1. Chọn Chi nhánh chuyển 1 và Chi nhánh nhận 2.
2. Tìm và thêm thuốc cần chuyển 3, chọn lô và số lượng.
3. Bấm Lưu phiếu 4. Phiếu ở trạng thái Hoàn thành thì hàng trừ ở chi nhánh chuyển và cộng ở chi nhánh nhận.

1234

6.1Khách hàng

Vào Đối tác 1 > Khách hàng 2.

1234

123

1. Bấm Thêm mới, nhập Tên khách hàng 1, Điện thoại 2 và các thông tin khác (ngày sinh, địa chỉ, CCCD).
2. Khách cần xuất hoá đơn công ty thì nhập Mã số thuế 3.
3. Bấm Lưu 4.

1234

Bấm vào một khách hàng 1 để xem Lịch sử mua hàng 2, Cập nhật 3 thông tin, hoặc Ngừng hoạt động 4. Cột Còn nợ trong danh sách cho biết khách đang nợ bao nhiêu.

1234

6.2Nhà cung cấp

12

1. Vào Đối tác > Nhà cung cấp, bấm Thêm mới.
2. Nhập Mã số thuế 1 rồi bấm Tra cứu 2: hệ thống tự điền tên và địa chỉ doanh nghiệp.
3. Kiểm tra Tên nhà cung cấp 3, bổ sung điện thoại, rồi bấm Lưu 4.

1234

6.3Bác sĩ

Danh sách bác sĩ hay kê đơn, dùng để chọn nhanh khi bán thuốc theo đơn.

1

1. Vào Đối tác > Bác sĩ, bấm Thêm mới 1.
2. Nhập Tên bác sĩ 1, điện thoại, địa chỉ, chi nhánh. Bấm Lưu 2.

12

7.1Sổ quỹ: phiếu thu, phiếu chi

Sổ quỹ ghi mọi khoản tiền vào ra. Bán hàng và nhập hàng tự tạo phiếu thu, phiếu chi; các khoản khác (tiền điện, tiền nhà…) thì lập phiếu tay.

123

1. Vào Sổ quỹ trên thanh menu. Lọc theo Loại chứng từ 1.
2. Bấm Lập phiếu 2 → Lập phiếu thu hoặc Lập phiếu chi.
3. Xem tồn quỹ đầu kỳ, tổng thu, tổng chi và Tồn cuối kỳ 3.

1. Trong phiếu: chọn Loại thu/chi 1, Đối tượng nộp/nhận 2, loại tiền (tiền mặt hoặc ngân hàng), nhập Giá trị 3, ghi chú. Bấm Lưu 4.

1234

7.2Công nợ khách hàng và nhà cung cấp

Vào Báo cáo > Công nợ thu để xem công nợ phải thu của từng khách: nợ đầu kỳ, nợ tăng, nợ giảm, nợ cuối kỳ.

Số còn nợ nhà cung cấp xem ở cột Còn nợ trong Đối tác > Nhà cung cấp.

12

8.1Báo cáo cuối ngày

Vào Báo cáo 1 > Cuối ngày 2.

123456

Báo cáo cuối ngày tổng hợp hoá đơn, doanh thu, thu chi trong ngày theo từng người bán, dùng để chốt ca. Bấm Xuất Excel 1 để lưu.

1

8.2Báo cáo hàng hoá: bán hàng, lợi nhuận

Vào Báo cáo > Hàng hóa. Chọn loại báo cáo ở khung Mối quan tâm 1: bán hàng, lợi nhuận, giá trị kho, hạn sử dụng, tồn kho theo lô, xuất nhập tồn, nhân viên theo hàng bán, khách hàng theo hàng bán, nhà cung cấp theo hàng nhập. Chọn khoảng Thời gian 2, tìm sản phẩm cụ thể ở ô tìm kiếm 3.

123

8.3Giá trị kho, tồn kho

Trong Báo cáo > Hàng hóa, chọn Giá trị kho 1 để xem tồn và giá trị tồn theo giá vốn.

1

8.4Hàng sắp hết hạn sử dụng

Trong Báo cáo > Hàng hóa, chọn Hạn sử dụng 1 để xem các lô sắp hết hạn và số ngày còn lại, ưu tiên bán trước hoặc trả nhà cung cấp.

1

8.5Tồn kho theo lô

Trong Báo cáo > Hàng hóa, chọn Tồn kho theo lô 1 để xem tồn của từng số lô, hạn dùng.

1

8.6Xuất nhập tồn

Trong Báo cáo > Hàng hóa, chọn Xuất nhập tồn 1 để xem tồn đầu kỳ, nhập, xuất, tồn cuối kỳ của từng sản phẩm. Xuất nhập tồn chi tiết 2 liệt kê từng chứng từ.

12

8.7Doanh thu theo nhóm hàng

Vào Báo cáo > Nhóm hàng để xem doanh thu theo nhóm hàng.

8.8Báo cáo nhân viên

Vào Báo cáo > Nhân viên: doanh thu, lợi nhuận, hoa hồng, hàng bán theo từng nhân viên.

9.1Tổng quan sổ sách GPP

Menu Sổ sách 1 gom các sổ theo dõi GPP. Nhiều sổ được RX20 lập tự động từ dữ liệu bán và nhập hàng; một số sổ cần nhập tay.

1

• Tự động: Theo dõi bán thuốc theo đơn, Xuất nhập tồn thuốc KSĐB, Thông tin khách hàng KSĐB, Sổ theo dõi nhà cung cấp.
• Nhập tay: Kiểm soát chất lượng định kỳ, Khách hàng khiếu nại, Đào tạo, Thuốc bị thu hồi, Tác dụng phụ thuốc, Đơn thuốc không hợp lệ, Vệ sinh.

9.2Kiểm soát chất lượng định kỳ

1. Vào Sổ sách > Kiểm soát chất lượng định kỳ, bấm Tạo mới 1.

1

1. Chọn khoảng ngày; hệ thống liệt kê thuốc đã nhập trong kỳ. Ghi nhận xét, phân loại chất lượng (mặc định Đạt), lý do kiểm tra.
2. Bấm Tạo mới để lưu.

9.3Theo dõi bán thuốc theo đơn

Sổ lập tự động từ các hoá đơn bán theo đơn. Chọn thời gian, bấm Xuất Excel để in.

9.4Thuốc kiểm soát đặc biệt (KSĐB)

Xuất nhập tồn thuốc KSĐB: tự lập cho các thuốc thuộc nhóm hàng có đánh dấu kiểm soát đặc biệt.

Thông tin chi tiết khách hàng KSĐB: danh sách khách đã mua thuốc KSĐB.

9.5Các sổ nhập tay

Các sổ dưới đây nhập theo cùng một cách: vào sổ, bấm Tạo mới 1, điền biểu mẫu, lưu; bấm Xuất Excel để in.

Theo dõi khách hàng khiếu nại

1

Sổ theo dõi đào tạo

1

Sổ theo dõi thuốc bị thu hồi

1

Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc

1

Sổ theo dõi đơn thuốc không hợp lệ

1

Sổ theo dõi vệ sinh

1

10.1Các sổ kế toán hộ kinh doanh

RX20 lập sẵn các sổ kế toán cho hộ kinh doanh từ dữ liệu bán, nhập, thu chi. Chọn kỳ, bấm XUẤT EXCEL để in.

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

Chọn sản phẩm và số lô để xem nhập, xuất, tồn trong kỳ.

Sổ doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (S1a)

Sổ doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (S2a)

Có thêm tổng thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp.

S6-HKD: Sổ quỹ tiền mặt

S7-HKD: Sổ tiền gửi ngân hàng

11.1Quy trình liên thông

Nhà thuốc phải gửi dữ liệu nhập, bán, tồn kho lên Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia. RX20 gửi trực tiếp từ từng phiếu. Làm theo thứ tự:

1. Khai báo tài khoản liên thông do Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cấp.
2. Khớp danh mục thuốc với mã thuốc Dược Quốc gia.
3. Khai tồn đầu kỳ: nút Xuất phiếu tồn đầu kỳ trong Nhập tồn đầu.
4. Gửi liên thông từng phiếu nhập, hoá đơn bán, phiếu trả, phiếu kiểm kho đã hoàn thành.

11.2Khai báo tài khoản liên thông

Tài khoản dùng chung cho cả cửa hàng

1. Bấm ảnh đại diện → Thông tin cửa hàng.
2. Ở khung Kết nối Dược Quốc Gia 1, nhập tài khoản và mật khẩu liên thông, bấm Kiểm tra kết nối, rồi lưu thay đổi.

123

Chi nhánh có tài khoản riêng

1. Vào Cửa hàng > Thiết lập chung, chọn Liên thông chi nhánh 1.
2. Bật Dùng tài khoản riêng cho chi nhánh này 2. Tắt thì chi nhánh dùng chung tài khoản của cửa hàng.
3. Nhập Mã cơ sở 3, tài khoản và mật khẩu liên thông 4.
4. Bấm Kiểm tra kết nối 5, báo thành công thì bấm Lưu cấu hình liên thông 6.

123456

11.3Khớp thuốc với Dược Quốc gia

Mỗi thuốc trên RX20 cần khớp với một mã thuốc của Dược Quốc gia và khai đúng quy đổi đơn vị trước khi gửi phiếu.

1. Vào Hàng hóa > Sản phẩm, bấm Quét liên thông DQG 3. Hệ thống dò lần lượt từng thuốc và báo: Đã khớp, Chưa khớp, Không cần.
2. Thuốc Chưa khớp: bấm Sửa để chọn đúng thuốc, khai quy đổi đơn vị.

123456

1. Hoặc khớp từng thuốc: mở chi tiết sản phẩm, bấm Liên thông DQG 5, so sánh với thuốc Dược Quốc gia rồi bấm Dùng thuốc này.

12345

11.4Gửi liên thông phiếu

Gửi được khi phiếu đã Hoàn thành: phiếu nhập, hoá đơn bán, phiếu trả hàng, phiếu kiểm kho.

Gửi từng phiếu

1. Mở chi tiết phiếu, bấm Liên thông Dược Quốc gia 5.
2. Chọn lý do nhập/xuất (nếu được hỏi), bấm Liên thông.
3. Bấm Tra trạng thái để xem kết quả: Đã tiếp nhận, Đã xử lý xong, Bị từ chối…

23456

234567

12.1Tài khoản và phân quyền

Vào Cửa hàng 1 > Tài khoản 2.

12345678

1. Bấm Thêm mới 1 để tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên.
2. Bấm vào một tài khoản, mở tab Phân quyền 2 để chọn vai trò (ví dụ Quản lý chi nhánh, Bán hàng) và cập nhật.

12

1. Nhập Tên đăng nhập 1, mật khẩu 2, email, số điện thoại. Bấm Lưu 3.

123

12.2Nhân viên

1

1. Vào Cửa hàng > Nhân viên, bấm Thêm mới 1.
2. Nhập Tên nhân viên 1, số điện thoại, CMND, ngày sinh.
3. Chọn Tài khoản đăng nhập 2 và Chi nhánh 3 làm việc.
4. Tab Thiết lập lương: kỳ trả lương, lương chính, ca làm việc. Bấm Lưu 4.

1234

12.3Chi nhánh

Vào Cửa hàng > Chi nhánh, bấm Thêm mới 1. Nhập tên chi nhánh, số đăng ký nhà thuốc, giấy phép kinh doanh, người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề.

1

12.4Chấm công

Vào Cửa hàng > Chấm công. Bảng chấm công xem theo ngày, tuần, tháng; màu ô cho biết trạng thái (chưa vào, đã vào, đã ra, nghỉ). Bấm Đặt lịch làm việc 1: chọn ngày bắt đầu, lặp lại theo thứ, ca làm việc và nhân viên.

1

12.5Bảng tính lương

Vào Cửa hàng > Bảng tính lương, bấm Bảng tính lương 1, chọn kỳ trả lương và kỳ làm việc. Hệ thống tính lương theo chấm công và thiết lập lương.

1

12.6Tài khoản ngân hàng

Vào Cửa hàng > Tài khoản ngân hàng, bấm Thêm mới 1: chọn ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản. Tài khoản này dùng để hiện mã QR chuyển khoản khi bán hàng.

1

12.7Thiết lập giao dịch

Vào Cửa hàng > Thiết lập chung, mục Giao dịch. Bật/tắt bằng công tắc bên trái từng tuỳ chọn:

123456

• 1 Thu khác khi bán hàng: thu thêm phí giao hàng, phí dịch vụ… trên hoá đơn bán. Bật thì hiện menu Thu khác Bán hàng.
• 2 Hỗ trợ các khoản chi phí nhập hàng: cộng chi phí vận chuyển, thuế… vào phiếu nhập.
• 3 Cho phép xuất âm: cho bán khi tồn kho không đủ (tồn ≤ 0).
• 4 Thứ tự xuất lô khi bán: FEFO (hạn dùng gần nhất xuất trước, khuyến nghị cho thuốc) hoặc FIFO (nhập trước xuất trước).
• 5 Cho phép nhập lô có hạn dùng quá khứ: dùng khi nhập bù chứng từ cũ.
• 6 Tự bật/tắt quản lý theo lô trên từng sản phẩm.

12.8Cấu hình hoá đơn điện tử

1. Vào Cửa hàng > Thiết lập chung, chọn Hóa đơn điện tử 1.
2. Nhập Partner GUID, Partner Token, API URL 2 do Bkav cấp.
3. Nhập Ký hiệu hóa đơn 3, chọn Loại hóa đơn 4: hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng.
4. Bấm Lưu 5.

12345

12.9Tích điểm khách hàng

Vào Cửa hàng > Thiết lập chung, chọn Tích điểm 1. Bật Tích điểm cho đơn hàng 2, đặt Tỉ lệ quy đổi điểm thưởng 3: bao nhiêu tiền được 1 điểm, 1 điểm trừ được bao nhiêu tiền. Có thể loại trừ hoá đơn giảm giá hoặc hoá đơn thanh toán bằng điểm. Bấm Lưu.

123

12.10Hoa hồng nhân viên

Vào Cửa hàng > Thiết lập chung, chọn Hoa hồng 1: đặt % hoa hồng mặc định cho mọi sản phẩm hoặc % theo tổng hoá đơn. Hoa hồng riêng từng sản phẩm đặt ở tab Hoa hồng trong form sản phẩm.

1

12.11Mẫu in, logo, thu khác, chi phí nhập

Mẫu in

Mục Edit mẫu in trong Thiết lập chung: sửa nội dung hoá đơn bán, phiếu nhập khi in.

Logo

Mục Logo: tải logo nhà thuốc (ảnh PNG 120×120) để in lên hoá đơn.

Thu khác khi bán hàng

Bật Thu khác khi bán hàng ở Thiết lập giao dịch rồi bấm vào tên tuỳ chọn để mở danh sách. Bấm Thêm mới 1 để khai khoản thu (phí giao hàng…), có thể tự động đưa vào hoá đơn.

1

Chi phí nhập hàng

Tương tự với Hỗ trợ các khoản chi phí nhập hàng: bấm Thêm mới 1 để khai chi phí vận chuyển, bốc xếp… cộng vào phiếu nhập.

1